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张家界市张家界灌区管理局2018年度部门决算公开

来源:作者:发布日期: 2019-07-30

名 称:张家界市张家界灌区管理局2018年度部门决算公开

 

张家界市张家界灌区管理局

2018年度部门决算公开

 

   第一部分 欢乐彩票 

    一、部门职责 

    二、机构设置 

  第二部分 2018年度部门决算表 (公开表格附后)

    一、收入支出决算总表 

    二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分 2018年度部门决算情况说明 

    一、收入支出决算总体情况说明 

    二、收入决算情况说明 

    三、支出决算情况说明 

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

    七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出情况决算情况说明 

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、预算绩效情况说明 

    十、其他重要事项的情况说明 

  第四部分  名称解释 

 

 

第一部分 张家界灌区管理局概况

部门职责

 主要职责是负责灌区中长期发展规划的制定,负责灌区内水资源的统一调度,负责灌区的建设管理与监督,负责灌区处所站的其他业务工作的指导,承办市委、市政府和市水利局交办的其他工作任务。

机构设置

    张家界灌区管理局,为市水利局管理的具有行政管理职能的副处级事业单位。纳入2018年度部门决算编报范围的单位包括:综合科、工程建设管理科2个科。张家界灌区管理局机关核定财政全额拨款事业编制6名,其中:正副局长各1名,副科级领导职数2名。

第二部分 张家界灌区管理局2018年度部门决算表(公开表格附后)

第三部分 张家界灌区管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 2018年收、支总计2876.22万元,比上年减少3631.08万元,下降55.8%。原因主要是上年结转数字大幅减少。  

二、收入决算情况说明  

 2018年本年收入791.99万元,其中财政拨款收入747.86万元,占本年收入94.43%;其他收入43.13万元,占本年收入5.57%。  

三、支出决算情况说明  

2018年本年支出728.11万元,其中基本支出104.33万元,占本年支出的14.33%;项目支出623.78万元,占本年支出的85.67%。  

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明  

 2018年财政拨款收、支总计2822.10万元,比上年减少3630.02万元,下降56.26%。原因主要是上年结转数字大幅减少。  

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出698.96万元,占本年支出的 96%,比上年下降84.03%。原因主要是张家界灌区续建配套与节水项目已基本完工,2018年无大额工程进度款付。  

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。按功能科目分类,社会保障和就业支出7.82万元,占1.12%;医疗卫生与计划生育支出2.34万元,占0.33%;农林水支出674.54万元,占96.51%;住房保障支出4.69万元,占0.67%;其他支出9.57万元,占1.37%。

 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算数88.14万元,支出决算数698.96万元,完成年初预算的793.01%。决算数大于预算数的原因是上级补助了556万元的量测水项目金。  

 具体到项级科目的情况: 

1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算 7.82万元,年初预算7.82万元,完成年初预算的100%

2)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算2.34万元,年初预算2.34万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数无差异。

3)农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)支出决算7.07万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是年底工资调级增资及汛期追加皮家垭水库应急处突资金。

4)农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)支出决算460.21万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是上级财政补助了量测水项目资金。

5)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)支出决算126.84万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是上级财政补助了张家界灌区维修养护项目资金。

6)农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)支出决算47.94元,年初预算47.94万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数无差异。

7)农林水支出(类)水利(款)农田水利(项)支出决算10万元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是预估年末结转出现误差。

8)农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)支出决算22.49万元,年初预算20万元,完成年初预算的112%,决算数大于预算数的原因是2018年皮家垭水库渠道在汛期水毁较严重,临时增加了支出5万元。

9)住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)支出决算4.69元,年初预算4.69万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数无差异。

10)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)支出决算9.57元,年初预算0万元,决算数大于预算数的原因是财政追加绩效奖励指标及皮家垭水库工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出95.18万元,占本年一般公共预算财政拨款支出698.96万元的13.62%。其中人员经费80.46万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;日常公用经费14.72万元,主要包括办公费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费等。

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况说明  

  2018年我单位一般公共预算财政拨款"三公"经费支出0.69万元,年初预算11.3万元,完成年初预算的6.11%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待及公车运行相关管理规定,张家界灌区续建配套与节水改造项目接近尾声,接待、用车相对减少。,决算数比2017年增减少2.65万元,减幅79.34%,主要原因是严格执行公务接待及公车运行相关管理规定,张家界灌区续建配套与节水改造项目接近尾声,接待、用车相对减少。

具体支出情况如下:

1、因公出国(境)费0万元,年初预算0万元。

2、公务用车购置及运行费0万元,年初预算8.2万元,决算数小于年初预算数的主要原因是2018年公务用车费用未在一般公共预算资金中列支,决算数比 2017年减少0.25万元,原因是2018年公务用车费用未在一般公共预算资金中列支。

3、公务接待费0.69万元,完成年初预算3.10万元的22.26%,主要用于区县来人接待支出。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待相关管理规定,张家界灌区续建配套与节水改造项目接近尾声,接待相对减少,决算数比 2017年减少2.4万元,原因是严格执行公务接待相关管理规定,张家界灌区续建配套与节水改造项目接近尾声,接待相对减少。

其中:(1)国内公务接待费支出0.69万元,国内公务接待共19批次、126人次。

2)国(境)外接待费支出0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况  

2018年度无政府性基金预算收入支出。 

九、关于2018年度预算绩效情况说明

我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。

一是抓好绩效目标编制,及时报送绩效目标。

二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控。

三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查,在此基础上形成自评报告。

四是强化评价结果应用,组织绩效自评和绩效跟踪监控,对发现的问题及时改进,加强评价结果与项目资金安排的衔接。

五是健全绩效管理工作机制,明确职责分工,努力提高了绩效管理工作水平。

十、其他重要事项  

(一)机关运行经费支出情况。本单位为事业单位,无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况。 2018年度政府采购支出   1.1万元,其中:政府采购货物支出1.1万元。  

(三)国有资产占用情况。截至2018年12 31 日,我单位共有车辆1辆,其中:机要通信用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。   

第四部分  名词解释

 (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 (二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 (三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 (六)"三公"经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

 (七)机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用。

 

灌区局

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