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欢乐彩票2018年度部门整体支出绩效自评报告

来源:作者:发布日期: 2019-05-09

名 称:欢乐彩票2018年度部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

 

欢乐彩票2018年度部门

整体支出绩效自评报告

 

为确实做好欢乐彩票2018年度市级财政资金绩效自评工作,规范财政资金管理,提高财政资金使用效益。现根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《张家界市财政局关于开展2018年度市级财政资金绩效自评工作的通知》(张财绩〔2019110号)等法规和文件要求,结合实际,现将欢乐彩票2018年度部门整体支出绩效自评报告如下:

  一、部门概况

  (一)部门基本情况

    (1)部门机构设置及人员情况

欢乐彩票内设7个职能科室,分别为办公室、规划财务科、水资源科、建设管理科、水土保持科、农村水利科、人事科。下属7个事业单位,分别为张家界市防汛抗旱指挥部办公室、张家界市张家界灌区管理局、张家界市水政监察支队、张家界市城市防洪工程建设管理站、张家界市水土保持监测分站(张家界市黄沙泉水库管理站)、张家界市水利工程质量监督站、张家界市河道管理中心。

共核定人员编制51人。年末实际在职人数51(含提前退休2)

(2)主要职能

负责保障全市水资源的合理开发和利用,拟订全市水利战略规划和政策,起草有关地方性法规、规章和规范性文件草案组织编制市确定的重要河流、水库的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施,负责提出水利固定资产投资规模、方向和市财政性资金安排的建议,按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;提出省及市水利建设投资安排建议并组织实施。

责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨区县的水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施,组织开展水资源调查评价工作,开展水能资源普查和调查评价;负责全市重要流域、区域的水资源调度,组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度,指导水利行业供水和乡镇供水工作。

负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划,组织拟订重要河流湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,负责入河排污口设置审批工作,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发事件的应急管理工作。

负责全市水能资源开发利用的统一监督管理,会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施,负责全市水能资源开发利用权有偿取得工作。

负责节约用水工作。拟订节约用水政策,编制全市节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作。

指导水文工作。指导全市水文水资源监测、水文站网建设和管理,对河流、水库和地下水的水量、水质实施监测,发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。

组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护,组织指导河流、水库及河口、滩涂的治理和开发,负责河道管理工作,指导水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨区县的重要水利工程建设及运行管理。

负责防治水土流失工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告,负责中小型建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作,指导水土保持建设项目的实施。负责水土保持规费征收制度的实施。

负责全市河道管理和保护的具体工作;承担全市河道采砂和河道保洁的日常监管工作;承担市河长制委员会办公室日常工作。

指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设,指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作,指导农村水利社会化服务体系建设。

指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。

指导全市水利行业的国有资产监管工作,负责对水利资金的使用和局属各单位国有资产的监管工作;指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。

负责涉水违法事件的查处,协调、仲裁跨区县水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝的安全监管,指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

开展水利科技工作,组织开展水利行业质量监督相关工作,指导和监督实施水利行业的技术标准、规程规范,承担水利统计工作,指导全市水利队伍建设,指导水利信息化工作。

承办市人民政府交办的其他事项。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容

12018年部门预算情况

经张家界市第七届人民代表大会第二次会议通过的市本级部门预算批复,欢乐彩票2018年收入预算7156.43万元。

2018年支出总预算7156.43万元,其中:基本支出670.44万元;项目支出6485.99万元。

22018年部门决算情况

2018年收入总计12831.57万元,其中本年收入11377.73万元,上年结转和结余1453.84万元;

2018年支出总计12831.57万元,其中本年支出10118.01万元,年末结转和结余2713.56万元。

二、部门整体支出资金管理及使用情况

(一)基本支出

基本支出用于为保障欢乐彩票各科室、二级机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2018年决算基本支出926.75万元。

2018三公经费支出合计27.58万元,比上年35.01万元减少7.43万元,减少22%。其中: 

因公出国(境)费无支出。年初预算为0万元。

公务接待费支出1.75万元,与上年4.23万元减少2.48万元,减少59%。支出控制在预算范围内,比年初预算5.16万元减少3.41万元,减少66%

公务用车购置及运行维护费支出25.83万元,比上年30.79万元减少4.96万元,减少17%。支出控制在预算范围内,比年初预算29.8万元减少3.97万元,减少14%。

(二)项目支出

项目支出主要用于基本建设和行政事业类项目发生的支出,包括水利工程建设专项、其他水利专项支出等。2018年决算项目支出9191.26万元。

  三、部门整体支出绩效情况

  对照张财绩〔2018188号文件规定的考核指标,欢乐彩票从投入、过程、预算执行、预算管理、产出及效率等方面对2018年部门整体支出绩效开展了评价,具体情况如下:

  (一)预算配置指标

  编制数51人,在职人员51(含提前退休2),在职人员控制率为100%。三公经费本年预算数34.96万元,上年预算数46万元,三公经费变动率为-24%,控制较好。

  (二)预算执行指标

  2018年预算到位率55%

  无新建楼堂馆所情况。

  (三)预算管理指标

  2018年欢乐彩票预算管理各项指标控制较好。实际支出公用经费总额164.62万元,公用经费控制率102%

  三公经费实际支出数为27.58万元,预算安排数34.96万元,三公经费控制率为69%

  政府采购预算数140.55万元,实际政府采购金额115.38万元,政府采购执行率82%,基本应采尽采。

  2018年欢乐彩票主要从以下几个方面加强预算管理:

  1、强化会计核算基础工作。2018年欢乐彩票认真落实有关财务管理制度,规范内部管理,充实人员力量,基础工作得以进一步加强。

  2、严控公用经费特别是三公经费支出。加强差旅费、会议费、培训等公用经费的预算管理和报销审核,严格控制经费开支。对公务用车继续执行定点维修、加油、保险,公务用车运行维护费用得到切实降低。

  3、精心组织编制预决算。科学合理地编制2018年部门预算,保障水利事业健康发展。严格按市财政要求编基本支出,确保重点工作和重点项目,大力压缩一般性支出。认真细致编制部门决算,准确填报基础数据。 

  4、依法公开部门预决算。按照统一要求和布署,在门户网站公开了部门预算、三公经费预算和部门决算和三公经费决算。对部门整体支出进行绩效评价,各项指标控制较好,按要求上报绩效评价报告并同时在门户网站公开。

  (四)履职效益指标

2018年,全市水利系统深入贯彻落实国家、省和市委、市政府的决策部署,凝心聚力,真抓实干,各项水利工作得到全面推进,为粮食持续增产、生态文明建设、经济健康发展、社会和谐稳定提供了有力的水利支撑。基建项目稳步推进。截止2018年底,我市共争取到水利项目投资计划3.2238亿元(其中中央投资计划2.2784亿元,地方配套资金计划0.9454亿元),是上年度争取资金的3.4倍。截止目前已到位资金3.1976亿元(其中中央资金到位2.2784亿元,地方配套资金到位0.9192亿元)。全市共累计完成投资2.8431亿元(其中完成中央投资1.9433亿元,完成地方配套0.8998亿元),占到位资金的88.9%。取得了较好的社会经济效益。

行政效能方面,欢乐彩票切实提高行政效率,降低行政成本。进一步精简文件数量,提高文件质量。规范行文程序,严格行文规则,控制文件规格。减少会议数量,压缩会议时间。控制会议规模,创新会议形式。节约会议成本,严肃会议纪律。推动网上办事,降低提交资料的时间及成本。 

社会公众满意度方面,今年以来,欢乐彩票在市委、市政府和省水利厅的高度重视和关心支持下,紧紧围绕对标提质、旅游强市的战略部署,以水利建设为重点,强化管理、健全机制,精心组织、扎实推进,取得了明显成效。也得到了社会各界的普遍好评。

四、存在的主要问题

在人员经费的资金安排上历年来年初预算编制时经费定额都偏低。虽然编制各项项目支出预算时结合三年的项目情况,但前瞻性不够,预算编制不够精准,预算调整过大。

由于部分项目指标下达时间晚,未能及时使用拨付;部分项目为跨年项目,按合同当年只需部分支付,导致预算完成率略低,有待进一步提高。

五、改进措施和有关建议 

  细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。对相关人员加强培训,特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,切实提高部门预算收支管理水平。

 

 

                                     欢乐彩票

                                     2019410

 

 


附件1     

2018年度部门整体支出绩效评价评分表

填报单位:欢乐彩票

一级指标

二级指标

三级指标

分值

指标解释

指标说明

评价标准

得分

投入(10分)

目标设定(4分)

绩效目标合理性

2

部门(单位)所设立的整体绩效目标依据是否充分,是否符合客观实际,用以反映和考核整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。

评价要点:是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划;是否符合部门三定方案确定的职责;是否符合部门制定的中长期实施规划。

合理:2分;较合理:1分;不合理:0

2

绩效目标明确性

2

部门(单位)依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量,用以反映和考核整体绩效目标的明细化情况。

评价要点:是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务;是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;是否与部门年度任务数或计划数相对应;是否与本年度部门预算资金相匹配。

明确:2分;较明确:1分;不明确:0

2

预算配置(6分)

在职人员控制率

3

部门(单位)本年度实际在职人员数与编制数的比率,用以反映和考核对人员成本的控制程度。

在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%,在职人员数:部门(单位)实际在职人数,以财政局确定的部门决算编制口径为准。

编制数:机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。

100%为标准。在职人员控制率100%,计3分;每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

3

三公经费变动率

3

部门(单位)本年度三公经费预算数与上年度三公经费预算数的变动比率,用以反映和考核对控制重点行政成本的努力程度。

三公经费变动率=[(本年度三公经费预算数-上年度三公经费预算数)/上年度三公经费预算数]×100%

三公经费变动率0,3分;三公经费变动率>0,每超过一个百分点扣0.5分,扣完为止。

3

过程(50分)            

预算执行

32分)

预算到位率

5

部门(单位)本年度部门预算数与部门决算数的比率,用以反映和考核预算完成程度。

预算到位率=预算数/决算数×100%

≥90%5分;每减少10%的完成率扣1分,扣完为止

1

预算控制率

5

部门(单位)本年度预算调整数与预算数的比率,用以反映和考核预算的调整程度。

预算控制率=(预算调整数/预算数)×100%
预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

≤05分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

0

结余结转率

5

部门(单位)本年度结转结余总额与支出预算数的比率,用以反映和考核对本年度结转结余资金的实际控制程度。

结转结余率=结转结余总额/支出决算数×100%
结转结余总额:部门(单位)本年度的结转资金与结余资金之和(以决算数为准)。

≤9%5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

3

预算执行32

结余结转变动率

5

部门(单位)本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率,用以反映和考核对控制结转结余资金的努力程度。

结转结余变动率=[(本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额)/上年度累计结转结余资金总额]×100%

≤10%5分;每增加10%的调整率扣1分,扣完为止

0

公用经费控制率

4

部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核对机构运转成本的实际控制程度。

公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)×100%。公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。

≤100%4分;每增加5%的公用经费扣1分,扣完为止

0

三公经费控制率

5

部门(单位)本年度三公经费实际支出数与预算安排数的比率,用以反映和考核对三公经费的实际控制程度。

三公经费控制率=三公经费实际支出数/“三公经费预算安排数)×100%

≤100%5分;每增加1%三公经费1分,扣完为止

5 

政府采购执行率

3

部门(单位)本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率,用以反映和考核政府采购预算执行情况。

政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

90%-110%:3分;每超过(降低)10%的波动扣0.5分,扣完为止

2.5

预算管理(18分)

管理制度健全性

5

部门(单位)为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情况。

评价要点:

是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度制度、资产管理制度、公务用车管理制度等管理制度;

相关管理制度是否合法、合规、完整;

相关管理制度是否得到有效执行。

健全:5分;比较健全:3分;不健全:0

5

资金使用合规性

5

部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核预算资金的规范运行情况。

评价要点:
是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;
资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;
项目的重大开支是否经过评估论证;

是否符合部门预算批复的用途;
是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

完全合规:5分;其它按照以上5个要点,有1点未达到扣1分,扣完为止

5

预决算信息公开及完整性

5

部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,基础信息是否完善,用以反映和考核预决算管理的公开透明情况。

评价要点:
是否按规定内容公开预决算信息;
是否按规定时限公开预决算信息。 基础数据信息和会计信息资料是否真实;
基础数据信息和会计信息资料是否完整;
基础数据信息和会计信息资料是否准确。

5个要点实现每实现1个得1

5

资产管理安全性

3

部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴,用以反映和考核资产安全运行情况。

评价要点:
资产保存是否完整;
资产配置是否合理;
资产处置是否规范;
资产账务管理是否合规,是否帐实相符;
资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

5个要点均实现:3分;有1点未达到扣1分,扣完为止

3

产出及效率(40分)

职责履行(10分)

工作实际完成率

5

部门(单位)履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率,用以反映和考核履职工作任务目标的实现程度。

实际完成率=(实际完成工作数/计划工作数)×100%
实际完成工作数:一定时期(年度或规划期)内部门(单位)实际完成工作任务的数量。计划工作数:部门(单位)整体绩效目标确定的一定时期(年度或规划期)内预计完成工作任务的数量。


 
 

全部完成年度目标得5分,按年度目标的未完成任务百分比酌情扣分,扣完为止

5

重点工作实际完成率

5

部门(单位)年度重点工作实际完成数与交办或下达数的比率,用以反映对重点工作的办理落实程度。

重点工作实际完成率=(重点工作实际完成数/交办或下达数)×100%

根据绩效办对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。

5

履职效益(30分)

经济效益

20

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素,可根据部门实际情况有选择的进行设置,并将其细化为相应的个性化指标。

此项单位若没有产生经济效益生态效益,社会效益从以下方面评价:在中央、省政府考核中评为良以上;在部门考核中被评为良以上;在市政府绩效评估考核中为优秀的;获市级文明奖、综治奖优秀单位的;全年无违反党的八项规定的;无违反财政法规等行为的。

20

社会效益

生态效益

行政效能

5

部门(单位)促进部门改进文风会风,加强经费及资产管理,推动网上办事,提高行政效率,降低行政成本效果情况。

根据部门自评材料评定

较好的计5分;一般3分;无效果或者效果不明显0分。

5

社会公众或服务对象满意度

5

社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意程度。

社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到的部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。

90%(含)以上计5分;
  80%
(含)-90%,计4分;
  70%
(含)-80%,计3分;
低于70%0分。

5

总分

100

79.5


附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位:欢乐彩票

财政供养人员情况

编制数

2018年实际在职人数

控制率

51

51

100% 

经费控制情况

2017年决算数

2018年预算数

2018年预算调整数

2018

决算数

三公经费

35.48

34.96

——

27.58

1.公务用车购置和维护经费

30.79

29.8

——

25.83

     其中:公车购置

0

0

——

0

             公车运行维护

30.79

29.8

——

25.83

       2.因公出国

0

0

——

0

       3.公务接待

4.69

5.16

——

1.75

项目支出

1661.85

6485.99

——

9191.26

1.业务工作专项

50

0

——

0

2.运行维护专项

155

0

——

0

3.水利工程建设专项

        878

4586

——

8038

4.其他水利专项

      578.85

1899.99

1153.26

公用经费

   143.35

161.77

——

164.62

其中:办公经费

   10.45

10

——

14.71

      水费、电费、差旅费

    9.10

19.66

——

32.55

      会议费、培训费

1.52

5

——

1.17

政府采购金额

——

140.55

——

115.38

部门整体支出

——

7156.43

12831.57

12831.57

楼堂馆所控制情况

2018年完工项目)

批复规模()

实际规模(

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资

(万元)

投资概算

控制率

0

0

0

0

0

0

厉行节约保障措施

严格执行机关财务制度、差旅、会议、培训及接待管理制度,强化各项经费预算管理及事前审批,严控行政运行经费和三公经费支出,厉行节约,加强管理。

说明:项目支出需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况;公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出;表中打“——”部分不需填写数字。

 

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